Заказчик в смете выделил НДС из подлежащей возмещению суммы командировочных расходов исполнителя: правомерно ли это?
Добрый день, подскажите пожалуйста ответы на следующий вопрос. Мы составляем смету для заказчиков о расходах к возмещению, в который включены: проезд, проживание и командировочные расходы. Заказчик исправил смету по командировочным расходам вот так: 700 (в т.ч. НДС) в возмещению - 583.33 рублей. Но ведь 700 рублей - это полная сумма расхода, причем тут вообще НДС??? Я так понимаю, что в смете вообще указывается только сумма расхода - 700 рублей и все. Подскажите пожалуйста как правильно, очень горящий вопрос. Заранее спасибо.
Comments
-
Добрый день!
На основании электронного билета (авиа или железнодорожного) можно выделить и поставить к вычету НДС без счета-фактуры.
Возможно, Ваши Заказчики это и имели в виду.
Но, во-первых, это только по билетам, а, во-вторых, простым делением и умножением сумма НДС по командировочным расходам не определяется.
Посчитайте свой вариант расчета и предложите заменить.
Успехов!
