Отражение события «Предъявлен НДС к вычету 0%» в декларации по НДС в 1С
Добрый день!
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0.61.4.
Во 2м квартале мы купили товар без НДС и уплатили НДС на таможне. Тогда же сформировали документ Восстановление НДС для отражения в книге продаж.
В 3м квартале продали этот товар без НДС (по ставке 0%), нулевую ставку подтвердили.
Потом был сформирован документ "Формирование записей книги покупок" с установленным флагом "Предъявлен к вычету НДС 0%".
Анализ счета 68.02 и книга покупок совпадают.
Но сумма НДС с видом события "Предъявлен к вычету НДС 0%" не попадает в 3й раздел налоговой декларации в строку 130.
Она отражается в разделе 4.
Но нам же нужно принять этот НДС к вычету? Подскажите, как правильно поступить в такой ситуации?
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0.61.4.
Во 2м квартале мы купили товар без НДС и уплатили НДС на таможне. Тогда же сформировали документ Восстановление НДС для отражения в книге продаж.
В 3м квартале продали этот товар без НДС (по ставке 0%), нулевую ставку подтвердили.
Потом был сформирован документ "Формирование записей книги покупок" с установленным флагом "Предъявлен к вычету НДС 0%".
Анализ счета 68.02 и книга покупок совпадают.
Но сумма НДС с видом события "Предъявлен к вычету НДС 0%" не попадает в 3й раздел налоговой декларации в строку 130.
Она отражается в разделе 4.
Но нам же нужно принять этот НДС к вычету? Подскажите, как правильно поступить в такой ситуации?
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: Конфигурация Бухгалтерия предприятия 2.0.61.4.Во 2м квартале мы купили товар без НДС и уплатили НДС на таможне. Тогда же сформировали документ Восстановление НДС для отражения в книге продаж.В 3м квартале продали этот товар без НДС (по ставке 0%), нулевую ставку подтвердили.Потом был сформирован документ "Формирование записей книги покупок" с установленным флагом "Предъявлен к вычету НДС 0%".Анализ счета 68.02 и книга покупок совпадают.Но сумма НДС с видом события "Предъявлен к вычету НДС 0%" не попадает в 3й раздел налоговой декларации в строку 130.Она отражается в разделе 4.Но нам же нужно принять этот НДС к вычету? Подскажите, как правильно поступить в такой ситуации?Не могу настроиться на волну ваших рассуждений (действий).
Вы приобрели товара по импорту? В рамках Таможенного союза? Или из дальнего зарубежья? Почему вы применили документ Восстановление НДС для отражения в книге продаж? из-за чего?
У вас обычные импорт и экспорт?
Надо проверить настройки по НДС в конфигурации. -
Цитата: Здравствуйте!Не могу настроиться на волну ваших рассуждений (действий).Вы приобрели товара по импорту? В рамках Таможенного союза? Или из дальнего зарубежья? Почему вы применили документ Восстановление НДС для отражения в книге продаж? из-за чего?У вас обычные импорт и экспорт?Надо проверить настройки по НДС в конфигурации.Товар приобрели по импорту из дальнего зарубежья.
Документом "Восстановление НДС" восстановили НДС с проданных товаров.
Импорт и экспорт тоже зарубеж.
Спасибо за ответ! Проблема решена.
